一、功能说明

收货单是配送中心或门店针对供应商的采购收货入库动作，主要分为有采购订单的有单收货以及无采购订单的手工收货。

二、操作步骤

WEB端收货单操作流程

👉WEB端【操作路径】：进销存-采购管理-收货单

点击新增，进入到收货单明细编辑页

WEB端按采购订单收货流程

方式1：关联采购订单进行收货

• 操作步骤

1. 新增收货单

   【收货单】-新增

   

2. 关联采购订单

   点击采购订单搜索框，筛选后选择对应的采购订单，确定。

   

3. 核对收货商品明细

   按实际核对收货商品的数量、单价、金额，支持录入款押金、运费等。

   注意事项：单据明细中商品价格字段颜色的代表含义，红：价格较采购价变高；绿：价格较采购价变低；黑：价格较采购价不变或变动范围的绝对值低于0.01。

   

4. 保存并审核收货单

   点击保存并审核，完成入库动作，库存增加。

   

   收货单单据列表页，对应的收货单单据状态变为”收货完成“

   

5. 部分收货订单需要二次收货的处理

   关联采购订单收货若没有把商品收全，收货单单据状态为”部分收货“，业务上如果同一个采购订单需要二次收货，可再次新增收货单关联对应采购订单，可将采购订单剩余商品进行收获处理，审核后新的收货单状态会为”收货完成“。

   

   

方式2：批量生成关联采购订单的收货单

• 操作步骤

1. 批量收货

   

2. 选择需要进行收货的采购订单生成收货单

   

3. 完成各收货单商品明细核对和单据审核，入库生效，库存增加。

方式3：通过采购订单直接生成收货单

• 操作步骤

👉WEB端【操作路径】：进销存-采购管理-采购订单

1. 点击采购订单单号-”更多功能“-“转收货单”

   在采购订单单据列表页，选择对应的需要转收货单的已审核的采购订单，点击该订单的单号，进入采购订单明细页，通过右上角的“更多功能”-“转收货单”，变速生成一张采购订单对应的收货单。

   

2. 完成对应收货单商品明细核对和单据审核，入库生效，库存增加。

WEB端无采购订单手工收货流程

• 操作步骤

1. 新增收货单

   【收货单】-新增

   

2. 填入供应商、收货门店、收货仓库

   #收货单单据明细页顶部内容介绍
   名称	备注
   供应商	采购收货单对应的采购供应商
   单据号	系统自动生成的收货流水号
   审核状态	收货单的审核状态，新增时默认制单状态
   收货仓库	收货门店对应的收货仓库
   部门	商品部门，可过滤收货商品
   收货日期	商品的收货日期，可以按实际收货日期修改；一些单据和报表都支持按收货日期进行查询
   付款日期	供应商付款日期，默认付款日期和供应商管理中的结算方式有关；
   业务员	单据对应的业务员
   采购订单	采购收货单关联的采购订单号，手工收货单可以不关联采购订单；
   收货门店	采购收货单对应的收货门店
   折扣金额	收货单对应的供应商让利折让的金额，在供应商结算时会自动带到结算单的折扣金额中
   备注	单据备注填写

   收货门店默认为当前登录机构，若登录机构为管理中心，可修改为其他门店；若存在退货门店存在多个逻辑仓的情况下，退货仓库支持下拉选择；

   收货日期：见#收货单单据明细页顶部内容介绍

   付款日期：见#收货单单据明细页顶部内容介绍

   

3. 添加收货商品，并核对商品数量、单价、金额

   #收货单单据明细页功能按钮介绍
   功能名称	功能说明
   批量添加	点击弹出商品选择框，支持多选商品
   导入	通过EXCLE表格导入需要需要收货的商品
   按分类添加	按商品类别快速添加对应商品，支持复选
   按单据添加	通过引用其他类型单据中的内容添加商品
   导出	导出当前选择的商品明细
   附件	收货单单据附件（一般是供应商提供的纸质配货单/销售单）上传，审核状态的单据才支持附件上传
   开启极速输入模式	开启后可通过回车/Tab键快速切换需要录入的数据，加快单据录入效率；支持商品、数量、单价、金额、生产日期的复选
   批量修改单据	通过公式批量修改当前明细商品的收货数量、单价、金额
   一键生成批次	针对批次商品快速生成商品批次
   最近生产日期	二次查询，获取到商品的最近生产日期
   设置配送价	快速设置对应商品对各门店的配送价
   运费分摊	快速将收货单单据运费按对应规则（基本数量、数量、金额、体积）分摊到各商品中
   读取约定价格	重新读取供应商供货关系内商品的约定价格
   读取库位信息	二次查询，读取商品在对应门店的库位设置信息
   批量删除	明细商品勾选后的批量删除

   添加商品的4种方式：

   A、批量添加：点击弹出商品选择框，支持多选商品

   B、导入：通过EXCLE表格导入需要需要收货的商品

   C、按分类添加：按商品类别快速添加对应商品，支持复选

   D、按单据添加：通过引用其他类型单据中的内容添加商品

   添加商品的同时，需要录入明细商品正确的数量、单价、金额，也支持款押金和运费金额的录入，运费金额支持设置整体运费后再快速分摊-运费分摊：快速将收货单单据运费按对应规则（基本数量、数量、金额、体积）分摊到各商品中；

   开启极速输入模式：开启后可通过回车/Tab键快速切换需要录入的数据，加快单据录入效率；支持商品、数量、单价、金额、生产日期的复选。

   

4. 保存并审核收货单

   确认无误后，点击保存并审核，完成入库动作，库存增加。

乐檬零售APP收货单操作流程

👉APP端【操作路径】：应用-采购管理-采购收货

APP端按采购订单收货流程

• 操作步骤

1. 采购收货-选择对应采购订单

   点击右上角筛选器图标，可根据日期、供应商、商品、收货门店进行筛选订单；

   找到对应的采购订单，点击单据进入到收货清单明细页；

   

2. 核对收货商品明细

   按实际核对收货商品的数量、单价、金额；若没有来货则不勾选；若需要修改数量、价格，则点击对应明细商品，在商品明细页进行实收数量和单价的修改。

   

3. 核对完成，审核

   核对完成已收货的商品，确保对应商品处于勾选状态，未来货商品不要勾选，点击审核，完成收货，库存增加。

   也可点击保存，会将数据保存在收货单中，方便二次编辑。

   

4. 部分收货订单需要二次收货的处理

   关联采购订单收货若没有把商品收全，采购收货中采购订单单据状态为”部分收货“，业务上如果同一个采购订单需要二次收货，可再次点击对应采购订单，将采购订单剩余商品进行收获处理。

   

APP端无采购订单手工收货流程

• 操作步骤

1. 新增收货单

   采购收货-右上角“功能”-新增

   

2. 填入供应商、收货门店、收货仓库

   收货门店默认为当前登录机构，若登录机构为管理中心，可修改为其他门店；若存在收货门店存在多个逻辑仓的情况下，收货仓库支持下拉选择；

   

3. 添加收货商品，并核对商品数量、单价、金额

   选择商品页，可按左边类别检索商品，推荐使用右上角搜索图标，支持按商品名称、代码、条码进行模糊检索；也可以调用手机摄像头/PDA手持设备红外扫描头扫描商品的条码进行快速检索；

   

   选择商品页点击右上角清单，在收货明细页，点击功能按钮，支持OCR识别，具体操作方法请参考：https://lemeng.dochelp.cn/d/1813781188399136769.html

   

   在商品选择页或商品搜索结果页，点击右方购物车可快捷增减或者修改采购收货数量，也可直接点击商品跳转至商品明细页，实收数量和单价的修改。

   

4. 收货清单页确认商品数据，审核。

   选择商品页点击右上角清单，检查收货明细是否有误，确认无误后审核，库存增加；

   右上角更多功能支持做单据运费分摊：支持按金额、采购数量、基本数量进行分摊到品。

   

三、注意事项

采购参数：无供货关系商品不允许业务操作，启用时，收货单/采购收货时不允许添加无供货关系的商品；

采购参数：采购收货自动维护进货价，启用时，当每次收货单审核后，商品档案进货价会自动修改为收货基本单价；

采购订单/收货单单价取值逻辑：供应商供货关系约定价>采购最新进价>商品档案进价