一、问题场景

在“联营供应商结算”功能中，我们可以做与联营供应商结算相关的各种结算单据，结算单包括与联营供应商产生的POS单据+批发销售单+批发退货单；同时做的联营供应商结算单据也是能在这里查询到，若单据有误，也可以在这页面进行反审核修改。

二、操作步骤

👉【操作流程】：1.进销存-结算管理-联营供应商结算-新增-选择供应商（只显示联营）-读取单据-选择单据结算

注：结算需要与对方有单据来往-有以供货关系为主供应商的业务销售单据。

1) 需要先选择需要结算的联营供应商-再点击提取销售数据。

2)会按照销售截止日期的时间开始计算需要结算的单据，继而选择付款方式跟供应商结算；若是有优惠金额，可以在折扣金额输入优惠金额数，这样结算金额就会减少对应的折扣金额。

3)最后对单据进行保存或者保存并审核，若是审核 那么至此跟联营结算完毕。可以跟对应的联营供应商销售结算报表核对数据。

注：业务场景不一样结算模式有所变化，目前有所属门店结算和业务发生门店结算两种模式，根据实际情况修改结算模式。

三、注意事项

1、联营供应商结算，一天只能结算一次。

2、销售截止日期不能选择当天，只能选当天前一天。

3、联营供应商如果在销售截止日期做过一次结算，那么无法再为那个销售截止日期做第二次结算。

4、联营供应商结算结算的数据：POS单据+批发销售单+批发退货单

5、门店对应的联营供应商结算单，只能反审核最新的一单，之前单据不能反审核

6、提取销售数据时，程序控制了一个供应商10分钟内最多发起一次查询，其他用户打开结算并选择相同供应商，此时提取数据会提示改供应商正在查询中

四、更多相关内容