一、【业务场景】

目前通过供应商发票录入，同步生成供应商发票登记是制单状态，财务还需要再去供应商发票登记去进行审核，特此简化操作

二、【功能介绍】

问题编号：EAR-227184

更新范围：管理后台

限制条件：无限制

重构web-供应商结算

• 供应商发票录入弹窗，参数“同步生成供应商发票登记”增加二级参数：制单、审核

  • 单选。默认=制单

  • 仅当参数“同步生成供应商发票登记”勾选时，才可以选择，否则置灰

  • 选择审核时，确认后生成的供应商发票登记为审核状态

三、【使用说明】

功能路径：重构web-供应商结算

四、【注意事项】