一、【业务场景】

要点：账期供应商，供应商发起结算，根据本次结算的单据开票给到冠派客。财务收到票后系统内做对应业务单据的供应商结算单，然后录入对应的发票信息。此流程绝大部分的发票与结算单都是一一对应，也会存在多张发票对应一张结算单，这种只能通过手工去做供应商发票登记。

二、【功能介绍】

问题编号：EAR-197274

更新范围：管理后台

限制条件：无限制

重构web-供应商结算

• 主单界面增加按钮“供应商发票录入”，点击显示发票信息弹窗

  • 点击按钮前端校验，必须仅选中了一条供应商结算单，且状态=审核 

  • 发票号、发票类型、发票金额、税额、开票日期：支持手动录入也支持ocr识别

  • 不含税金额：发票金额-税额

  • 供应商：取选中供应商结算单的供应商，且不允许修改

  • 门店：取选中供应商结算单的结算门店

  • 参数“生成审核状态供应商发票”，默认不勾选：

    • 不勾选：确定后，生成制单状态供应商发票

    • 勾选：确定后，生成审核状态供应商发票

  • 参数“同步生成供应商发票登记”，默认不勾选：

    • 仅勾选参数“生成审核状态供应商发票” 时，才允许勾选此参数，否则置灰

      • 交互上，若是“生成审核状态供应商发票” 由勾选变为未勾选，那么参数“同步生成供应商发票登记”需要去除勾选并置灰

    • 不勾选：不生成供应商发票登记

    • 勾选：同步生成供应商发票登记，状态=制单，生成的供应商发票登记数据如下

      • 供应商：取选中供应商结算单的供应商

      • 登记门店：取选中供应商结算单的结算门店

      • 登记日期：当前日期

      • 发票明细：取当前录入的发票

        • 本次登记金额：

          • 发票未登记金额≤结算单未登记金额：取发票未登记金额

          • 发票未登记金额＞结算单未登记金额：取结算单未登记金额

      • 结算明细：取选择的供应商结算

        • 本次登记金额：

          • 发票未登记金额≤结算单未登记金额：取发票未登记金额

          • 发票未登记金额＞结算单未登记金额：取结算单未登记金额

三、【使用说明】

功能路径：重构web-供应商结算

四、【注意事项】