一、【业务场景】

客户和供应商存在的扣点方式是：应结金额*0.005，目前我们是没有应结金额的费用类型的，需要增加上应结金额=收退货金额-补差金额，覆盖场景

二、【功能介绍】

问题编号：EAR-240827

更新范围：管理后台

限制条件：无限制

重构web-供应商合同

• 购销合同-tab费用信息，费用类型增加“（收退货金额-扣补金额）扣点”

  • 选择该费用类型，前端交互同“收退货金额扣点”

  • 计算的费用金额=（收货单金额-退货单金额-扣补单金额）*费率

  • 若是生成周期未设置，那么扣点金额在供应商合同结算时计算。若是生成周期设置了，那么定时器。在设置日期当天的凌晨1点执行扣点并生成费用单，供应商合同结算时，不再进行扣点计算

  • 费用信息注释修改为：
    1.按周期生成的固定费用，都是本月生成上月的费用单。举例:以固定费用，生成周期=每月，生成日期=2号为例，假设开始结束时间范围=2020-01-01~2023-06-30，那么，程序分别会在2.2生成1月份的费用单，3.2生成2月份的费用单，4.2生成3月份的费用单，5.2生成4月份的费用单，6.2生成5月份的费用单。其中1.2没生成，是因为开始时间是20年开始的，所以无法生成19年的费用单。相当于如果要是生成6月份的费用单，则结束时间要设置到7.2才行。
    2.非固定费用的费用类型，若是同一个费用类型，存在两条费用记录，使用供应商合同结算时，需要根据费用的结束日期分开结算，否则会存在同时计算两条费用信息的情况。举例:销售金额扣点1，开始时间2022-01-01，结束时间2022-01-15。销售金额扣点2，开始时间2022-01-16，结束时间2022-01-31。那么结算时，需要将结算截止日期选择15号，若是选择16号则会出现同时计算两次销售金额扣点的情况。
    3.费用类型=退货金额扣点、收货金额扣点、收退货金额扣点、（收退货金额-扣补金额）扣点，若是生成周期未设置，那么扣点金额在供应商合同结算时计算。若是生成周期设置了，那么定时器在设置日期当天的凌晨1点执行扣点并生成费用单，供应商合同结算时，不再进行扣点计算

三、【使用说明】

功能路径：重构web-供应商合同

四、【注意事项】