新增

新增供应商，填入详细信息

导出

以表格的形式导出当前页面的供应商信息，下载后可以在表格里面查看

账户信息导出

以表格的形式导出当前页面的供应商银行账户的信息，下载后可以在表格里查看

导入

倘若一次性要新增很多的供应商，一个个新增很麻烦可以下载表格模板填好信息，一次性导入

供应商修改导入

如果供应商已经新增好了，想要批量修改供应商的信息可以下载表格模板填好信息，一次性导入

附件信息

批量导入供应商的附件（如照片信息，证明信息）

1、将要导入的文件打包成压缩包(.zip)导入，如：附件压缩包.zip

• 2、附件压缩包大小请勿超过200MB

• 3、一个供应商需要导入多个文件时，附件中文件名用下划线隔开。格式：供应商代码/名称_数字，如：0001_1.jpg、0001_2.jpg，或供应商_1.jpg、供应商_2.jpg

批量删除

勾选对应的供应商批量删除（已产生过收货单单据的供应商未结算的情况下不允许删除，必须去结算后才能删除，删除后不可恢复）

历史记录

选中对应的供应商后点击历史记录可以查看供应商的修改记录，方便查询

速记码批量更行

如果供应商的速记码不对，可以点击，选择全部供应商或者速记码为空的供应商（该功能将自动批量更新速记码执行过程中可能需要较长的时间，请耐心等待）

批量修改

选择指定的供应商（可导入）选择要修改的信息（前面打勾）点击确定后即可

供应商代码

可以设置系统自动生成（供应商参数设置），也可以手动填入

供应商名称

供应商对应的名称

速记码

供应商名称填写后会自动生成（可以修改）

类型

选择对应的供应商类型

税务号

供应商对应的税务号

纳税人类型

纳税人类型分为2种：一般纳税人，小规模纳税人。

一般纳税人就是默认的税率取值。

当供应商的纳税人类型为：小规模纳税人，收货单和退货单的税率只取0%；

税率

搭配纳税人类型使用

所属门店

供应商所属的门店，结算的时候选择对应的门店结算该供应商的业务单据

供应商标签

给对应的供应商打上标签，方便查询

联系信息

供应商对应的联系信息填入即可（可搭配收货单报表或者结算报表打印设置）

账户信息

供应商对应的收款信息填入即可（可搭配收货单报表或者结算报表打印设置）

结算方式

临时指定：表示任意时间可以做供应商结算

指定账期：可设置结账周期。例如30就是每30天结算一次

指定日期：可设置月结日期。例如1就是每月1号结算

货到付款、款到发货：月结日期和结账周期不可设置 

月结日期和结账周期

搭配结算方式使用（结账周期的最大值为365）

经营方式

购销:从上游供应商采购，然后卖给客人，赚取差价的一种方式

联营:供应商负责商品的品质库存等，商家只管售卖，从中抽取扣点的一种销售方式

代销:供应商将货放在商家处卖，由商家管理库存售卖结算模式

结算模式

所属门店结算:供应商在不同的门店发生了业务单据，这些业务单据都要在所属门店去结算，例如供应商a所属门店为管理中心，在管理中心和一店二店分别做了收货单，最后这三单收货单去结算时都要在管理中心去结算，其他门店无法结算

业务发生门店结算:供应商在不同的门店发生了业务单据，这些业务单据分别要到对应的业务发生门店去结算，例如供应商a所属门店为管理中心，在管理中心和一店两店分别做了收货单，这些收货单去结算时，每个门店只能结算自己门店的

对账基数、对账天数

默认不开启（主要搭配供应商结算使用）

• 当勾选时，支持选择“月结、半月结”，默认为月结。

• 增加对账天数，仅当勾选时，对账天数支持输入，否则置灰，仅支持录入正整数，[1-31]

• 供应商保存时，校验：若是对账基数勾选，那么对账天数不允许为空。

  供应商结算

  • 选择完供应商，当供应商开启“对账基数”时

    •  结算明细去除“约定付款日期”

    • 结算明细增加“付款截止日期”

      • 对账基数=月结

        • 若是对账天数＞当月最大天数，那么对账天数，按当月最大天数计算

          •  若是当前日期＜对账天数，那么付款截止日期=上上月最后一天

          • 若是当前日期≥对账天数，那么付款截止日期=上月最后一天

      • 对账基数=半月结

        • 若是对账天数或对账天数+15＞当月最大天数，那么对账天数或对账天数+15按当月最大天数计算

          • 若是当前日期＜对账天数，那么付款截止日期=上月月份+日期15号

          • 若是对账天数≤当前日期≤对账天数+15，那么付款截止日期=上月最后一天

          • 若是当前日期＞对账天数+15，那么付款截止日期=本月15号

    • 选择完供应商，界面默认触发“查询”按钮，即根据“付款截止日期”，查询单据付款日期≤付款截止日期，且结算状态≠全部结算的单据。

      • 若是点击按钮“读取其他单据”，那么也需要按付款截止日期做筛选，而不是拉取所有未结算单据

    • 前端控制，付款截止日期只允许往默认日期前面选，不允许往后选。

启用滚单结算

默认不开启

客户有部分供应商的账期，按订单来，这个订单收货后，自动结算上一个订单对应的收货单

• 收货单审核时，若是收货供应商=滚单结算，那么当前单据的付款日期修改为2100-01-01

• 收货单审核时，若是收货供应商=滚单结算，那么当前单据审核后，找到这个供应商的结算状态=未结算的审核收货单，且不是与当前收货单关联同一张订单的收货单，且付款日期=2100-01-01的收货单，将这些收货单的付款日期改为当前日期。

  • 若是收货单未关联订单，那么相当于当前收货单审核后，需要吧未结算的且付款日期=2100-01-01的收货单的付款日期都改为当前日期。

• 若是供应商=滚单结算，那么不应用结算参数“供应商单据付款日期按审核时间重新计算”

• 特殊情况：当收货单反审核并重新审核，那么同样执行审核的逻辑，即修改付款日期到2100-01-01，并修改其他收货单的付款日期。

采购周期

设置供应商的采购周期默认为空，可设置天、周、月、按周（按周选择后可设置具体周几）

首次/上次采购时间

可搭配采购周期使用设置首次的采购日期或者上次的采购时间往后推算采购周期

交货期限

例如一号新增单据，交货期限设置三，那么单据的交货期限为4号

起订金额

例如设置100与此供应商订货，收货商品总金额需大于等于100，禁止：控制小于不允许审核，提醒：小于只提醒不限制审核。可单独设置每个门店的起订金额

运费金额

与此供应商收货时，每笔单据的运费固定

网站

供应商介绍的网址网站

状态

控制供应商启用、不启用

退货单需确认后才允许审核：需供应商到供应商平台上确认才可审核

退货单供应商共享：不开启只能所属门店登录，才能看到此供应商开启后选择共享给哪些门店能看到此供应商

仅支持添加批次商品：开启后除了批次商品外，其他商品会被过滤，业务单据无法搜索批次商品成本核算方式等于中心手工指定。（参数开启后，采购订单、收货单、退货单，仅支持录入批次商品）

备注

可填写此供应商的备注