一、问题场景 

非商超账套，无 采购-业务操作-供应商合同，如何操作可以设置供应商结算扣点？

二、操作步骤

👉【操作路径】：

可以使用 采购-业务操作-供应商协议 功能。

1、简述

供应商协议功能 用于制订门店与供应商之间的协议，依照协议里的时间在门店生成供应商费用单。

2、界面说明

新增供应商协议时，可选择添加返点与费用项目

返点说明

返点类型有三种：固定返点、分段返点、阶梯返点，默认显示为固定扣点；选择分段返点或阶梯返点时出现返点区间tab页
》》固定扣点：勾选返点比例，输入固定值
》》分段扣点：第一段扣X.XX%，超出部分扣X.XX%，再超出部分扣X.XX%
       举例：如下图，假设返点周期内收货金额是1000元，返点=（200-100）*10.00%  +（500-200）*9.00%  +（1000-500）*8.00%=77元 

》》阶梯扣点：到某一阶段按某个阶段的比例返点
       举例：如下图，假设返点周期内收货金额是1000元，返点=1000*8.00%=80元

返点生成周期：生成周期可以选择每月，每周，每日；选择每月，日期是下拉框，可以选择1~31；选择每周，星期是下拉框，可以选择一~日；选择每日，后面一个输入框会隐藏。

以固定返点为例，返点比例为5%，生成周期为每周星期一，那么每周一会在供应商费用里根据上周的已审核的收货单的金额合计*5%生成一张费用项目为“收货单结算”的供应商费用单。

费用项目

点击添加项目按钮会出现弹出框，弹出框里显示费用项目（即档案-基础项目-费用项目）内容。

生成周期同返点生成周期，如下图每周一会生成一张费用项目是“管理费”且费用金额为200的供应商费用单。

三、注意事项

四、更多相关内容