收货操作：后台-采购-收货单-新增，录入实际到货数量及单价，最后保存-审核即可，若收货单做错且已审核，可以选择收货单-点击相关业务-点击反审核-反审核后单据为制单状态，可修改后重新审核。

步骤一、首先在进销存模块，采购管理，点击收货单，点新增，选好供应商收货门店等信息

填写完信息后，点击保存并审核 

然后录入收货单上面的商品数量价格等信息，如果需要打印收货单价签，可以选择打印

如果你在录单后发现收货单信息录错了怎么办，进行冲红复制，再复制一张新的收货单，修改里面的收

货信息。

步骤一、选择录错的订单进行冲红复制，审核掉冲红单据，原单据和冲红单据会都变红，一

正一负进行抵消。然后复制原单据，修改里面的数据，确认无误后保存审核。

点击保存并审核 即可完成冲红复制

退货操作：后台-进销存-采购管理-退货单-新增-添加供应商-选择退货的仓库-退货的门店-添加商品-录入退货的数量-点击保存并审核。

退货单和收货单的录入基本一致，不再赘述。