供应商结算

如果我们的收货单，退货单都录入系统且准确无误，我们可以通过系统来结算掉供应商的货款，这种是怎么操作的呢。

步骤一、进入进销存模块，结算管理，点击供应商结算，新增结算单

步骤二、选择对应供应商及结算门店，勾选对应的收货退货单据，就可以看到需要给供应商结算多少，单据可以打印出来，与供应商确认无误，保存并审核就能结算掉这些单据了

注意事项：

在“供应商结算”功能中，我们可以做与供应商结算相关的各种结算单据，包括要收货单，费用项目结算；同时这里所有单据可以一起操作，减少结算和操作次数，提高工作效率；除此之外，所有在其他页面做的结算单，只要与供应商相关，都能在这个页面中查询到；

注意：这里可以实现所有账单一起结算，勾选其他结算单即可；最后结账金额会在基本信息-“结算金额中汇总”；正数表示总部需要付款金额；负数表示，供应商应该要付给总部的金额“供应商费用“功能应用于总部与供应商；”供应商费用“通常被用来记录总部与供应商之间除了货款以外的钱财往来