一、问题场景

客户启用供应商付款单流程，由商品部做供应商结算，财务做供应商付款。但财务每天并不清楚，哪些供应商做了结算单，需要做对应付款单，需要实现，供应商结算单审核后，自动生成制单状态的付款单

二、操作步骤

👉【操作路径】：1.开启参数后供应商结算审核后，自动生成“制单”状态供应商付款单。对应付款单值如下

• 供应商：结算单供应商

• 付款日期：当前日期

• 付款方式：现金

• 结算门店：

• 1.供应商结算模式为所属门店结算时：对应所属门店

• 2.供应商结算模式为业务发生门店时：当前登录门店

• 付款账户：对应门店现金银行

  

  

三、注意事项

开启前提：需要勾选【启用供应商付款单】

四、更多相关内容

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