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一、功能介绍
供应商合同结算，只对商超证书开放该功能，主要用于设定商超商品与供应商之间的扣点比例关系
注：只有商超账套才有该功能
二、操作流程
操作途径：进销存-结算管理-供应商合同结算
（1）筛选出合同，点击选中，可点击下一步：对账。
选择要结算的合同，不可多选，当合同查询结果有且只有一条时，可不选，直接点击下一步：对账，即对这张唯一的合同执行结算。
（2）确定结算起止日、门店，确定结算的单据范围说明
（3）合同结算日期
（3.1）.假设今天是5月29日，合同也开始于5月29日，这张合同不能结算，合同允许结算的最早日期是5.28日（昨日）。
（3.2）购销合同的结算开始日期和结束日期满足规则：合同开始日期<=结算起始日
（4）计算遵循公式
应付金额 = 单据金额-扣点金额+费用金额-扣补金额
单据金额：购销统计 收货单和退货单金额； 联营和代销统计 前台POS销售单金额
扣点金额 统计 正价/特价返点 或者 阶梯 分段返点
费用金额 统计 费用明细tab 页 应付-应收
扣点比例是按照 扣点金额/销售金额 来计算的
补扣金额：补扣单金额合计
折扣金额：手工填写
结算金额 = 应付金额 - 折扣金额
不含税应付金额 = 单据金额/（1+档案进项税%），仅购销合同显示
累计未结成本 = 销售成本+上期未结成本
（5）对于结算门店 选择的说明
所属门店结算 | 结算门店置灰不允许选择，显示供应商所属门店 |
业务发生门店结算 | 需要选择结算门店 才能进行计算 |
（6）返利区间
分段按商品正价/特价扣点 | 按每个商品的正价/特价扣率来显示正价/特价扣点金额 |
分段按返利区间 | 按金额之和通过返利区间计算出总的扣点金额，再按比例显示在每个商品的正价/特价扣点金额 |
阶梯按返利区间 | 按金额之和通过阶梯计算出总的扣点金额，再按比例显示在每个商品的正价/特价扣点金额 |
（7）合同类型以及返利依据
（7.1）购销、联营、代销
同类型 | 返点依据 | 说明 | 备注 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
购销 | 按收货金额扣率返点 | 收货单和退货单的金额按照返利区间去计算扣点金额 | 注意合同带 支付方式分摊的费用项目 需要所有门店都结转 才能计算合同得到正确的数值； 不带支付方式分摊的代销合同，只需要被结算的那个门店结转就能进行计算，得到正确的数据。
这是因为在一天内 一个商品应用了不同的合同扣率，导致无法结转。（一般是应用了第一个合同扣率10%； 在同一个结转周期内应用第二个合同扣率12% 造成的） 大部分是某一天一个商品加入到A合同，做了业务单据，然后A合同在当天被作废；商品被加入到B合同，当天继续做数据 这样造成的。 遇到了的话，需要修数据，确认它到底应用哪一种扣率。
开启税率时，按收货/销售 金额 - 税额后计算扣点 | |||||||||||
联营 | 按照销售金额扣率返点（没有支付方式分摊费用项目） | POS销售单金额按照返利区间去计算扣点金额 | ||||||||||||
按照销售金额扣率返点（有支付方式分摊费用项目） | 需要所有门店库存结转后才能进行计算（合同审核时判断） POS销售单金额按照返利区间去计算扣点金额 | |||||||||||||
代销 | 按照销售金额扣率返点 | 需要进行库存结转后才能进行计算（合同审核时判断） POS销售单金额按照返利区间去计算扣点金额 | ||||||||||||
按照销售成本扣率返点 | 需要进行库存结转后才能进行计算（合同审核时判断） 取POS销售单商品成本按照返利区间去计算扣点金额 | |||||||||||||
按收货金额和销售扣点返点 | 需要进行库存结转后才能进行计算（合同审核时判断） 取POS销售单 单据金额 = 销售明细成本 扣点金额 = 销售金额*扣率 应付金额 = 单据金额 - 销售金额*扣率 + 费用金额 |
如果结转时遇到 结转失败，提示【存在不同的返点单据，无法结转 】
手动中止的合同（在供应商合同里过了结束日期会修正成已结束状态） 不能进行供应商合同结算
关于业务单据明细tab 和 业务单据tab 的扣点金额分摊：三、注意事项
暂无
四、更多相关内容
暂无
